目  录

第一部分  会同县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                             第一部分  会同县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、为贯彻执行国家有关交通的政策、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，并监督实施；负责交通行业的统计和信息化建设。

2、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。负责全县公路、水路运输的指挥协调，组织实施重点物资运输和紧急客货运输，监督管理全县公路、水路交通工程建设；负责公路、桥梁、渡口的行业管理；负责指导交通行业的安全管理。指导交通运输行业有关体制改革工作；承担全县公路、水路运输市监管责任。

3、负责公路路政、运政管理、航政管理，负责道路运输搬运装卸、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。承担水上交通安全监管责任。

4、负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、登记发证、船员培训、考核、水上安全管理。负责港航设施建设作用岸线布局的行业管理，会同有关部门做好水资源综合利用工作。

5、制订交通运输行业科技规划和规范并监督实施。承担全县公路、水路建设市场监管责任，监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构7个，分别为：办公室（应急办公室）、计划财务股（规划股）、安全股、运输管理股（科技信息和港航管理股、铁路股）、行政审批服务股（路政管理股、法规股）、计划基建股、人事股。非独立核算全额拨款公益一类事业单位正股级机构2个，分别为：会同县农村公路建设服务中心、会同县公路超限检测卸载站。非独立核算全额拨款公益一类事业单位副科级机构1个：会同县交通运输综合行政执法大队。

2.人员情况：核定机关编制数10人（行政编10人），实有12人；核定事业编制数86人（包括全额85人、自收自支1人），分别实有54人、1人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、会同县交通运输局本级

2、二级副科级预算非独立核算机构会同县交通运输综合行政执法大队

3、二级股级预算非独立核算机构包括：会同县农村公路建设服务中心、会同县公路超限检测卸载站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数9577.46万元，其中，一般公共预算拨款9577.46万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入 ⠂༯font>30万元。收入较去年减少207.8万元，主要原因是零基预算改革，减少了项目支出。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数9577.46万元，其中，社会保障和就业支出95.59万元，卫生健康支出41.64万元,交通运输支出9375.71万元，住房保障支出64.52万。支出较去年减少207.8万元，主要原因是零基预算改革，减少了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算9577.46万元，其中，社会保障和就业支出95.59万元，占1%；卫生健康支出41.64万元, 占0.43%；交通运输支出9375.71万元，占97.89%；住房保障支出64.52万，占0.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数975.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数8602万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：老年人乘车补助60万元，主要用于老年人、现役军人及特殊人群免费乘车补助等方面；经常性补助（2025）12万元，主要用于自收自支人员经费开支；非税征收成本（2025）30万元，主要用于非税征收方面的一些开支；公路工程建设（上级资金2025）8500万元，主要用于公路工程建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费133万元，比上年预算增加25万元，增加23.15%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元，因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2025本部门未安排会议费、培训费；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

2025年本部门一般性支出预算共计187.56万元，其中:其他交通费用54.56万元、办公费74.5万元、工会经费43万元、公务接待费6万元、公车运行及维护费1.5万元、差旅费8万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有车辆12辆，其中，应急保障用车6辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟处置报废老破旧执法执勤车3辆、应急保障用车2辆。无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为9577.46万元，其中，基本支出975.46万元，项目支出8602万元，具体绩效目标详见报表。2025年度本部门未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县交通运输局2025年部门预算公开表